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姓名： 谭小芳
领域： 企业战略  市场营销  运营管理  领导艺术 
地点： 北京 西城
签名： 谭老师助理：13733187876
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《流程管理与内控培训》 2015-10-19

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 培训收益：

1、推动标准化流程；
2、掌握如何做标准化管理手册；
3、了解流程型组织建设的总体规划；
4、了解流程“人性化”的价值和意义。
5、提升内控流程的组织质量的策划能力；
6、及早发现排除风险，提升企业核心竞争力。
培训背景：
内部控制体系的建立、健全及实施状况，关系到企业的兴衰成败。强化企业的内部控制已经成为发达国家公司管理的重要手段……国内有些公司虽然会计控制制度比较健全，但由于忽略控制环境问题，导致会计控制失效的事例频频发生。实践证明，基于全面风险管控基础上的内部控制体系建设是实施内部控制制度的前提。
战略变了，流程却没有变？企业沿用以往的套路，怎么可能实现超越自然增长？如何将战略落到流程上？如何将战略目标分解为流程目标？如何将战略举措分解为流程优化工作？
著名企管专家谭小芳老师的经典课程《流程管理与内控培训》重在实战而非理论，旨在为公司带来看得见摸得着的产出而非华丽但虚无缥缈的口号——这是让战略落地的流程管理，使流程管理有了灵魂，让内控管理有了保障。
 
培训大纲：
 
第一篇：流程管理篇
 
第一讲：关注流程
1、企业的困惑
2、流程管理PDCA环
3、经典流程管理案例
分享：流程管理那点事儿
 
第二讲：流程与流程管理
1、流程概念
2、流程管理概念
3、流程管理的目的
4、流程管理的价值
讨论：低效流程如何偷走你的时间、成本和效率？
 
第三讲：什么样的流程是好的流程？
1、好流程的八字标准
2、什么样的流程才是务实的流程？
3、什么样的流程才是独特的流程？
4、什么样的流程才是简洁的流程？
5、什么样的流程才是高效的流程？
案例：寿险公司流程管理现状分析
 
第四讲：流程设计原则
1、流程管理的范围
2、流程管理的内容
3、流程设计的原则
4、流程管理的关键成功要素
5、如何识别、评价、设计流程？
 
第五讲：流程管理思路
1、流程管理要素
2、识别关键流程
3、优化关键流程
4、落实关键流程
5、搭建流程管理体系
分享：请勿拿“流程”作借口！
 
第六讲：流程管理与信息化建设
1、企业信息化需求
2、企业信息化生命周期
3、企业信息化与流程管理
4、如何规避信息化应用误区
5、企业信息化成功关键要素
 
第七讲：流程优化和再造
1、流程革新的组织保障
2、现状流程评估和分析
3、提高流程革新的准备度
4、流程革新的范围和策略
5、未来流程重设计的方法
6、如何进行流程推行、实施和固化
 
第八讲：流程管理长效机制
1、流程管理动力机制
2、流程管理决策机制
3、流程管理压力机制
4、流程管理的组织保障
 
第二篇：内控篇
 
一、内控体系发展
1、内控的定义
2、内控的原理
3、内控的机制
4、内控的种类
5、内控的阶段
（1）一阶段
（2）二阶段
（3）三阶段
 
二、《内部控制规范》解读
1、为什么要制定内部控制规范
2、我国制订规范有何法律依据
3、内部控制规范的整体结构是怎样的
分享：美国后安然时代的内控形势及借鉴
 
三、内部控制主要存在的七个风险
1、公司集体的舞弊带来的内部控制风险
2、控制成本超收益带来的内部控制风险
3、因为大概率事件造成的内部控制风险
4、因为人为的错误带来的内部控制风险
5、中高层管理越权带来的内部控制风险
6、内外部环境变化带来的内部控制风险
7、社会大环境使然带来的内部控制风险
 
四、内控的九大原则
原则1、标准实施
原则2、实事求是
原则3、三线并进
原则4、定期评估
原则5、定期更新
原则6、内外平衡
原则7、适度控制
原则8、磨刀砍柴
原则9、未雨绸缪
 
五、内部控制的5要素
1、控制环境——控制环境决定了企业的基调
2、风险评估——来自内外部的有待评估风险
3、控制活动——有助决策实施的政策和程序
4、信息沟通——公允信息及时确认及时传递
5、监控管理——内部控制系统过程有效监控
 
六、内部控制的框架与实施
1、山明水秀还是乌烟瘴气——控制环境
2、火眼睛睛还是老眼昏花——风险评估
3、天罗地网还是网开一面——控制活动
4、未来之路还是丝绸之路——信息沟通
5、十年一日还是一日十年——持续监控
 
七、建立健全内控体系“六步法”
一步：内控组织搭建与人员培训
二步：确定内控建设的目标范围
三步：风险评估识别、实施降低
四步：设计关键控制活动与推进
五步：内控体系运行有效性测试
六步：内控体系的维护以及更新
 
八、企业内部控制流程
1、企业内部控制流程——组织架构
2、企业内部控制流程——发展战略
3、企业内部控制流程——人力资源
4、企业内部控制流程——社会责任
5、企业内部控制流程——企业文化
6、企业内部控制流程——资金活动
7、企业内部控制流程——采购业务
8、企业内部控制流程——资产管理
9、企业内部控制流程——销售业务
10、企业内部控制流程——研究开发
11、企业内部控制流程——工程项目
12、企业内部控制流程——业务外包
13、企业内部控制流程——财务报告
14、企业内部控制流程——全面预算
15、企业内部控制流程——合同管理
16、企业内部控制流程——内部信息
17、企业内部控制流程——信息系统
 
九、内控内审“九大循环”
1、采购
2、生产
3、销售
4、薪工
5、投资
6、融资
7、资产
8、资讯
9、研发
 
十、发展战略和人力资源环节的内控实务
1、发展战略环节
2、人力资源环节
案例讨论：贵司在发展战略及人力资源环节都有哪些风险点？如何应对？
 
十一、中国式风险内控的解决之道
1、国企风险内控红黑榜
2、民企风险内控红黑榜
3、风险内控建设的十条军规
4、总结：风险管理的五重境界
6、现场内控的问题解答与研讨
 
十二、培训总结
 
 
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