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姓名： 曾添
领域： 人力资源  生产管理  其它类别 
地点： 广东 广州
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产品最终检验控制程序（2） 2011-09-10

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            产品最终检验控制程序（2）

1目的
通过对将要进入成品进行抽样检验，确保符合质量要求的成品才能进入成品库，并提供产品符合规定要求的检测记录。
2适用范围
本公司生产的各型号成品及向外购入直接用于销售的其它产品。
3相关责任单位
技术品保部——最终检验组，生产部——生产组、仓储组。
4工作程序
4．1生产成品检验
4．1．1最终检验组在接到生产组的《生产命令》通知后（参见《过程检验控过程序》），即安排人员到成口若悬河待检区，按照《成品检验抽样计划》抽取部分样品。
4．1．2对抽取样品按照《成品检验办法》进行检验，按照《现有成品一览表》进行判断，并将结果填入《QA检验报告》和《生产命令》相应栏位。
4．1．3检验合格之成品还须核对产品的型号、包装方式、数量等与《生产命令》是否相符，包装是否完好，标签是否完好和正确，并填入相应栏位。
4．1．4核对无误后，在每个已包装的成品外贴上“合格”标签，以《生产命令》通知生产组办理入库手续。
4．1．5核对有误后，立即用《生产命令》通知生产组改正后再按4。1。3和4。1。4执行，直至合格。
4．1．6检验不合格的产品，按照《检验和试验状态的控过程序》贴上“不合格”标签后，按照《不合格品控过程序》予以处理。
4．1．7生产线将《生产命令》交回生管驵归档，将《QA检测报告》交技术品保部经理审批后归档。
4．1．8最终检验组将每次检验结果填入《生产成品月合格率统计表》，并保存一年，作为过程能力评估的依据。
4．2进料成品的检验
4．2．1对于外购的直接用于销售的成品，最终检验驵在接到仓储组（参见〈进料检验控过程序〉）通知后，即安排人员到进料待验区，按照〈成品检验抽样计划〉抽取部分样品。
4．2．2对样品按照《进料成品检验办法》和《现有产品一览表》进行检验和判断，并将结果填入〈QA检测报告〉中。
4．2．3检验合格的产品，在每个包装外贴上“合格”标签，通知仓储组入库。
4．2．4检验不合格之产品，按照《检验和试验状态的控过程序》贴上“不合格”标签后通知仓储组将产品隔离后转入〈不合格品控过程序〉处理。
4．2．5将〈QA检测报告〉交技术品保部经理审核后归档。
4．2．6最终检验组将每次检验结果填入〈供应商进料结果记录表〉，并保存一年，作为供应商评估的依据。
4．3销货退回的检验
4．3．1对于客户因各种原因退回的成品，由业务人员填写〈销货退回申报单〉，退回成品由仓储组归入成品待检区，通知QA进行检验。
4．3．2QA对退回成品进行全检。
4．3．3QA依据〈成品检验办法〉或〈进料成品检验办法〉对退回成品进行检验，并依据〈现有产品一览表〉进行判断，最后将结果填入〈QA检验报告〉中。
4．3．4检验合格的成品，由QA在每个外包装上加贴“合格”标签，通知仓储组办理入库。
4．3．5检验不合格的成品，由QA在每个外包装上加贴“不合格”标签，通知仓储组将此成品转入不合格品区，转入〈不合格品的控过程序〉。
4．3．6《QA检验报告》交技术品保部经理审核后，连同《销货退回审报单》归档。
4．4逾期成品的检验
4．4．1对仓库盘点中发现的超过储存期限的成品，由仓储组移入成品待检区，通知QA进行检验。
4．4．2QA对逾期成品进行全检。
4．4．3QA依据〈成品检验办法〉或〈进料成品检验办法〉对逾期成品进行检验，并依据〈现有产品一览表〉进行判断，最后将结果填入〈QA检验报告中。
4．4．4检验合格，由QA在每个外包装上加贴“逾期堪用”标签，通知仓储组办理入库，并安排尽快出货。出货前再通知QA进行一次检验。
4．4．5检验不合格的成品，由QA在每个外包装上贴“不合格”标签，通知仓储组阄此成品转入不合格品区，转入〈不合格品的控过程序〉。
4．4．6，〈QA检验报告〉交技术品保部经理审核后归档。
4．5退回样品的检验
4．5．1对业务人员提出却未能试验的样品，由业务人员填写〈样品退回申报单〉，退回样品由仓储组归入成品待验区，通知QA进行检验。
4．5．2QA对退回样品进行全检。
4．5．3QA依据〈成品检验办法〉或〈进料成品检验办法〉对退回样品进行检验，并依据〈现有产品一览表〉进行判断，最后将结果填入〈QA检验报告〉中。
4．5．4检验合格的样品，由QA在每个外包装上加贴“合格”标签，通知仓储组办理入库。
4．5．5检验不合格的样品，由QA在每个外包装上贴“不合格”标签，通知仓储组将此成品转入不合格品区，转入〈不合格品的控过程序〉。
4．5．6〈QA检验报告〉交技术品保部经理审核后，连同〈样品退回申报单〉归档。
4．6〈QA检验报告〉由最终检验组保存三年。
5相关文件
5．1〈进料检验控过程序〉
5．2《检验和试验状态的控过程序》
5．3《不合格品控过程序》
5．4《成品检验办法》
5．5《现有产品一览表》
5．6《进料成品检验办法》
5．7《货仓管理办法》
5．8《成品检验抽样计划》
6相关记录
6．1《QA检验报告》
6．2《销货退回申报单》
6．3《样品退回申报单》

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