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陈维林企业咨询案之宝中旅游
1. 公司名称：宝中旅游
2. 业别：旅游业
3. 产品：旅游线路
4. 产出流程：采购 平台 销售
<旅游专线供应商> <门店、铺面>
5. 特色：规模化、充沛现金流
6. 财务数据
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营业收入（亿）
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费用（成本）（亿）
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净利（万）
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门店数
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2007
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3.18
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3.256
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-760
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43
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2008
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5.716
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5.748
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-320
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78
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2009
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7.464
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7.341
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+1230
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102
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2010
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7.782
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7.566
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+2160
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106（深圳）
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24.08
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23.72
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+3586
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808（全国）
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注：营业收入包括门店收入、旅游卡收入、广告收入
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2011年营收来源重点及风险
营收来源重点：
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项次 项目（来源）
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收入
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重点
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注意事项
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备注
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A．旅游打包产品
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393，600
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与开店数目直接相关，新产品推出，规模、速度
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B. 单定业务
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48,000
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与开店数目直接相关，新产品推出，规模、速度
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C. 旅游卡
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24,000
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绑定大客户，加强散客销售
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D. 广告收入
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14,000
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与各景区、旅游局谈判
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合计
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480,000
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营收风险：
外部：①竞争对手速度
②当地资源整合、接受程度
③政策、税收
④网络营销、消费者使用习惯的冲击
内部：①高层、中层管理层面的人员是否能保障
②开店速度和质量能否跟上
③标准化（模块）完成的情况
④资金流动稳健性
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌2011年度营业预算
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项次
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营业收入
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华南区（35%）
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华东区(25%)
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西南区（20%）
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华北区（20%）
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合计
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A:旅游产品（打包）82%
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137760
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98400
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78720
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78720
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393600
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B:单定业务（10%）
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16800
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12000
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9600
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9600
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48000
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C:旅游卡（5%）
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8400
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6000
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4800
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4800
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24000
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D:广告收入（3%）
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5040
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3600
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2880
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2880
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14400
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合计
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168000
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120000
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96000
|
96000
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480000
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市场预估
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市场成长：朝阳产业、低碳经济，业内模仿此经营模式者众，需加快店面扩张和品牌影响力
通路增加：2010年度店面位808家，2011年计划店面总数达到2000余家，2012年到3000家，计划2013年上市
附加值：随店增多，议价权增多，并且形成区域的规模优势，广告收入也随之增加
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相关部门
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A 销售部门（门店加盟连锁部门），在华东区增加店面350家、华南300家、西南100、华北增450家，另单店的营业额深圳60万/月、其他区20万/月
B 研发部门（产品采购中心），打造强有力、低成本、高竞争力的产品，产品线路国内游市占率50%，国际游30%，省内游70%
C 品质管理（客服中心），加强品质管理，打造低位优质的客户体验，增加满意度
D 人事部门，为了配合完成营业目标，增加人才储备，加强企业文化，企业凝聚力，减少人才流失
E 财务部门，加强资金利用率，保障现金流
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要求
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负责人
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品质
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A
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方总
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销售，连锁加盟
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全国在2011年底，将门店增到2000家，分公司开到22个
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B
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王总
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产品采购
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开发旅游新线路，通过集约采购，使产品单价更低，塑造宝中旅游低价王的形象，为同类产品的4/5
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C
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黎总
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客服中心
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控制投诉率，7‰以下让客户感受到低价优质的服务，服务规范化
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D
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蒋总
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人事部
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人力资源，全年要到岗30人（中级），分公司副总要招聘20个。宝中正在开办学校，自己培养公司人才（与川大、厦大合作）
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E
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汪总
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财务
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合并各公司财务报表，进行股改，培育上市公司，编制年度预算等
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回报
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A：方总，每月底（30号）向董事会汇报开店进度，2011年以1个公司/月，100店/月的速度扩张，以表格书面形式上报
B: 王总，每月底（30号）向董事会汇报提交《产品成本说明书》
C: 黎总，制作出更好的《服务流程规范》，加强这方面的考核，汇编每月投诉分析表，上交董事会、总经理
D: 蒋总，制作《人力资源报表》，对各岗位进行具体分析、考核，进行人员培训，每月上报给总经理
E: 汪总，对财务报表进行分析比较，对财务预算进行考核和修正，并每月底上报给总经理和董事会
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稽（考）核
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A: 每月进行考核建店进度，若是市场原因，各部门给予相应支持，若是部门原因，给其人员工资下调半级处理，超额完成提高相应工资
B: 省内线每月研发15条，国外5条，国内10条，少20%工资降半级，增20%工资增长半级
C: 投诉率超过7‰部的人员工资降半级，低于3‰工资升半级
D: 人力岗位流失超过4%（低层），2%（中层），奖金系数降半级，招聘到岗率低于70%，奖金系数降半级；人力岗位流失低于3%(低层)，2%（中层），奖金系数升半级，招聘到岗率大于85%。奖金系数升半级
E: 考核资金回笼及利用率
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咨询案和课程联系方式：13620072006 QQ225594464
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黄太吉再怎么忽悠也成不了麦当劳！
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