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预算项目

完成部门分解

备注

营收4亿

销售部：4亿

1.华北区：1亿

2.华中区：1亿

3.华南区：2亿

成本2.8亿

采购部：2亿

生产部：8000万

费用6400万

研发部：2000万

销售部：3400万

人资部：250万

企划部：250万

财务部：250万

行政部：250万

净利0.56亿

销售部：0.56亿

1.华北区：1400万

2.华中区：1400万

3.华南区：2800万

项次

项目

收入

重点

备注

年总额

安防系统系列产品

1.Ai Home套装

2.家庭套装

3.工厂用套装

4.办公套装

4亿

2亿

1亿

0.5亿

0.5亿

异业结盟

借皇明太阳能销售渠道

全国试点1000多个

与皇明共赢，

培训销售

安装人员

一季度

小计

1

2

3

4

8000万

4000万

2000万

1000万

1000万

二季度

小计

1

2

3

4

1.2亿

4000万

3000万

2000万

3000万

三季度

小计

1

2

3

4

8000万

3000万

2000万

2000万

1000万

四季度

小计

1

2

3

4

1.2亿

9000万

3000万

项次

第一季度15%

第二季度30%

第三季度25%

第四季度30%

合计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1.AiHome套装

2.家庭套装

3.工厂用套装

4.独用套装

2000万

500万

200万

400万

1000万

500万

200万

300万

1000万

1000万

400万

300万

1500万

1000万

400万

500万

1500万

1000万

400万

800万

1000万

1000万

600万

1700万

800万

700万

500万

200万

1300万

500万

600万

200万

900万

800万

900万

600万

2000万

2000万

0

0

3000万

1000万

0

0

4000万

0

0

0

2亿

1亿

5000万

5000万

合计

3100万

2000万

2700万

4000万

3700万

4300万

2200万

2400万

3400万

4000万

4000万

4000万

4亿

市场预防

同行跟进

已取得3项专利（AngChange置换技术，外观专利、包装专利）PIXPUX芯片的独家使用，性价比优越，让利给加盟经销商，每套有1500元的利润

部门

生产部

销售部

研发部

品质部

人资部

行政部

财务部

客服部

人员配置：1.新增员工100人，2.新增生产线2条大道5条产线，3.做好外包部分流程的把控

2010年底样板市场的建成让异业结盟包装、推广、招商。增加盟商1000个

4大系列产品，1.开发出电网（poe）传输智能摄像机，即插即用，安全传输2.与南韩PIXPUX合作研发可取代索尼、厦普CCD的CMOS芯片，提高产品竞争力（性价比、清晰度）

品控流程要清晰，不良率控制在1‰

培训，校企结合，招聘产线工人的技能培训，及销售人员的培训（与学校深度合作），已与汕尾技术学院合作

三圈建立：荣誉、读书、建立企业文化

合同完善，预算管理、现金流的把控，做好绩效考核配合申请政府研发补贴

400免费电话、网站注册，在线远程维护

要求

经过深度沟通及评估，与皇明和亿家能太阳能达成共识，建立战略合作，召开经销会议（地点在皇明公司，费用爱家科技出），每个经销商预收款5-15万，收保证金5-15万，预计可收入1个亿，发货时由皇明付款给爱家科技，款到发货，，保证爱家科技的现金流畅通

回报

与客户共赢的理念，皇明回报1%，4亿×1%=4000万，1亿的现金托管，加盟商利润1500元/涛，营业额：80套×5000元/套=40万，利润：80套×1500元/套=12万