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中国售货机传媒商业计划书 (上）


项目名称 壹号传媒（售货机传媒） 商业计划书
项目单位 深圳市华亿合创文化传播有限公司（盖章）
地 址 深圳市罗湖区笋岗东路3019号百汇大厦18楼
电 话 +86 755 25574778
传 真 +86 755 25569175
电子邮件 yijinzzh@yahoo.com.cn
联 系 人 周志华


保 密 承 诺

本《壹号传媒项目商业计划书》内容涉及本深圳市华亿合创文化传播有限公司自动售货机视频广告开发项目的商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字：
接 收 日 期： _______年____月____日

目 录

公司使命陈述 5
第一章 投资价值 5
具有全国防艾媒体的公益背景 5
独特有效的商业模式 5
稳健增长的收入保障 6
巨大的市场发展空间 6
战略扩张带来资本快速增值 6
强有力的领军人物 6
第二章 行业前景 7
售货机现状及前景 7
液晶传媒市场现状 8
售货机传媒的开发前景 8
第三章 商业模式 9
概述 9
图示 10
第四章 策略 10
整体策略 10
有效利用公益媒体资源最大限度减低经营成本 11
以广告费入股从一开始就解决媒体销售问题 11
市场开发先“小”后“大 ” 11
寻求有客户资源的广告公司战略合作 11
第五章 发展规划 11
2008年业务拓展计划 11
2009年业务拓展计划 12
2009-2013发展规划 13
第六章 公司现状 14
股本、股东情况 14
公司组织结构 14
公司介绍 15
媒体通路建设状况 15
媒体广告形式及价值 15
售货机终端零售网络价值 17
第七章 知识产权 17
第八章 竞争分析 18
第九章 财务预测分析 19
第十章 融资计划 21
融资概述 21
资金使用 21
融资后的股权概括 22
投资退出策略 23
1、IPO 23
2、第三方收购 23
第十一章 风险因素及对策 23
对防艾宣教委的依赖 23
有限的营运经验 23
资金不足和额外资金需求带来的风险 24
第十二章 潜在发展机会 24
结束语 25

公司使命陈述

深圳市华亿合创文化传播有限公司，计划利用全国防艾宣教委强大公益资源背景，以及全新的媒体概念、独特的商业模式，通过资本运营与资源整合，将旗下品牌“壹号传媒”打造成中国售货机自助终端第一传媒。

第一章 投资价值

“壹号传媒”是目前唯一在售货机上获取媒介专利的媒体，同时也是国内“售货机传媒”的创导者。它通过在城市铺设具有“视频广告功能的售货机”构建媒体平台。其投资价值如下：
具有全国防艾媒体的公益背景
2008年全国防艾宣教委张滨泽副主任先后两次到深考察，对“壹号传媒”公益意识大加赞赏，经组委会研究决定，授予“壹号传媒”为全国防艾宣教指定媒体。 防艾宣教媒体的公益背景，让 “壹号传媒”的发展有了更稳固的依托，有助于公司的长远发展。
独特有效的商业模式
“壹号传媒”的最大亮点，在于它将售货机和传媒业有效整合，创建出一种独特有效的“跨行业、复合式、”全新商业模式。即售货机终端自助服务+广告资讯服务。这种集售货机终端自助服务与广告资讯服务为一体的商业模式， 在国内还属首创。相比其他媒体，它以售货机为载体，因而进入门槛更高，也更具生命力。
稳健增长的收入保障
壹号传媒的独特商业模式，决定了壹号传媒，复合式、双盈利、收入模型。即售货机终端零售收入+广告销售收入。其中，网络平台构成后，广告收入要远远大于售货机终端零售收入，成为主业收入。另外，壹号传媒的公益背景，可让它低费用进入设置场所，节约大量营运成本 。
巨大的市场发展空间
壹号传媒将要进入的市场，有着巨大的市场发展空间。有售货机就有售货机传媒。目前，中国的自动售货机拥有量约为10万台，相对于13亿的人口，这个数字微不足道。即使是按现在中国城市人口3.9亿人计算，平均每3900城市人口中才有一台自动售货机，而在日本，平均每25人就拥有一台自动售货机，美国是平均每40人一台，欧洲则是每50到120人一台。在一些国家，自动售货机的商品销售额占全国零售业的六成以上，并以每年10%的速度递增。这一巨大的市场空间，为售货机传媒展现出无限的发展空间。
战略扩张带来资本快速增值
壹号传媒的市场战略是：“立足深圳，进军全国”。公司在完成样板市场的布局后，将利用品牌等无形资产优势向全国扩张。投资人特别是原始股东，可以通过公司战略扩张，获得资本快速增值。按照评估传统产业的方法，通过比较保守的财务方法预测评估公司价值 3.4亿。根据这次融资计划首批以500万（人民币）广告费入股的原始股东，拥有18%股份；以1000万美元投入的二期投资者拥有40%股份。可以说投资者用进入传统产业的成本介入了高速成长的传媒产业。
强有力的领军人物
壹号传媒创始人，总经理周志华先生，市场经验丰富，曾五年连任台湾能率大陆公司副总。1998年进入售货机行业，他引领的中国公厕售纸机自助消费项目，获得巨大成功。公司曾先后与国内外商业巨头旗下的数千家连锁店，如沃尔玛、家乐福、百安居、好又多、茂业百货、天虹商场等结成合作伙伴关系；与清风、心相印、纯点、百乐等知名品牌商结成战略同盟；售货机营运网络覆盖全国20多个大中城市。十年后，他又有效利用已获取的专利和原有网络创建起壹号传媒，树起中国售货机传媒第一大旗。