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姓名: 谭小芳
领域: 企业战略  市场营销  运营管理  领导艺术 
地点: 北京 西城
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专家文章

《内控》 2018-03-02

 《内控》

 
稳:化繁为简,打造内控流程;
准:一针见血,直指内控风险;
狠:切中要害,揭示内控缺陷。
 
培训收益:
1、掌握构建内控与风险管理体系;
2、降低业务运作失败成本发生的风险;
3、提升内控流程的组织质量的策划能力;
4、及早发现排除风险,提升企业核心竞争力。
 
培训背景:
 
如何确保企业经营的效率和效果?
如何确保企业财务报告的可靠性?
如何保证企业遵守相关法律法规?
 
……
 
为了实现内部控制的上述目标,企业必须建立有效的内部控制体系。内部控制体系的建立、健全及实施状况,关系到企业的兴衰成败。强化企业的内部控制已经成为发达国家公司管理的重要手段……国内有些公司虽然会计控制制度比较健全,但由于忽略控制环境问题,导致会计控制失效的事例频频发生。实践证明,基于全面风险管控基础上的内部控制体系建设是实施内部控制制度的前提。
 
企业的经营与管控,就像汽车的油门与刹车,企业经营的稳健发展,才能让基业长青。昨天的竞争靠成本,谁成本低,谁就有竞争力;今天的竞争靠技术,谁能创新,谁就有竞争力;明天的竞争靠风险管理,谁少犯错误,谁不犯大错误,谁就有竞争力!因此,对于任何一家企业来说,为提升企业管理的有效性和效率,以适应世界经济一体化下日益复杂的企业风险环境,探索一种简单明了、操作性强的内控管理模式,已成为当务之急——欢迎进入国内内控领域权威谭小芳老师的经典品牌课程《内控》!一语道破内控结构薄弱环节,快速诊断企业内控体系难点,成功抵御集团企业内外风险,掀起高效执行的内控“风暴”,让内控制度不再“印在纸上,挂上墙上”!
 
课程大纲:
 
一、风险管理
1、全面风险管理体系
2、全面风险管控体系
3、全面风险管理的五大步骤
案例:长实集团风险管控案例
 
二、内控体系发展
1、内控的定义
2、内控的原理
3、内控的机制
4、内控的种类
5、内控的阶段
(1)一阶段
(2)二阶段
(3)三阶段
 
三、《内部控制规范》解读
1、为什么要制定内部控制规范
2、我国制订规范有何法律依据
3、内部控制规范的整体结构是怎样的
分享:美国后安然时代的内控形势及借鉴
 
四、内部控制主要存在的七个风险
1、公司集体的舞弊带来的内部控制风险
2、控制成本超收益带来的内部控制风险
3、因为大概率事件造成的内部控制风险
4、因为人为的错误带来的内部控制风险
5、中高层管理越权带来的内部控制风险
6、内外部环境变化带来的内部控制风险
7、社会大环境使然带来的内部控制风险
 
五、内控的九大原则
原则1、标准实施
原则2、实事求是
原则3、三线并进
原则4、定期评估
原则5、定期更新
原则6、内外平衡
原则7、适度控制
原则8、磨刀砍柴
原则9、未雨绸缪
 
六、内部控制的5要素
1、控制环境——控制环境决定了企业的基调
2、风险评估——来自内外部的有待评估风险
3、控制活动——有助决策实施的政策和程序
4、信息沟通——公允信息及时确认及时传递
5、监控管理——内部控制系统过程有效监控
 
七、内部控制的框架与实施
1、山明水秀还是乌烟瘴气——控制环境
2、火眼睛睛还是老眼昏花——风险评估
3、天罗地网还是网开一面——控制活动
4、未来之路还是丝绸之路——信息沟通
5、十年一日还是一日十年——持续监控
 
八、建立健全内控体系“六步法”
一步:内控组织搭建与人员培训
二步:确定内控建设的目标范围
三步:风险评估识别、实施降低
四步:设计关键控制活动与推进
五步:内控体系运行有效性测试
六步:内控体系的维护以及更新
 
九、企业内部控制流程
1、企业内部控制流程——组织架构
2、企业内部控制流程——发展战略
3、企业内部控制流程——人力资源
4、企业内部控制流程——社会责任
5、企业内部控制流程——企业文化
6、企业内部控制流程——资金活动
7、企业内部控制流程——采购业务
8、企业内部控制流程——资产管理
9、企业内部控制流程——销售业务
10、企业内部控制流程——研究开发
11、企业内部控制流程——工程项目
12、企业内部控制流程——业务外包
13、企业内部控制流程——财务报告
14、企业内部控制流程——全面预算
15、企业内部控制流程——合同管理
16、企业内部控制流程——内部信息
17、企业内部控制流程——信息系统
 
十、内控内审“九大循环”
1、采购
2、生产
3、销售
4、薪工
5、投资
6、融资
7、资产
8、资讯
9、研发
 
十一、中国式风险内控的解决之道
1、国企风险内控红黑榜
2、民企风险内控红黑榜
3、风险内控建设的十条军规
4、总结:风险管理的五重境界
6、现场内控的问题解答与研讨

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类别:经营策略 |   浏览数(1743) |  评论(0) |  收藏

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