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　　某企业仓库管理程序案例

　　1、目的

　　1、1使用适当的搬运方法，以保证原材料、半成品、成品在搬运过程中不受到损伤。

　　1、2规定产品的贮存控制程序，以防止产品在贮存过程损坏，变质及误用。

　　1、3为了有效地控制产品包装和交付过程的管理工作，以保证产品包装质量和交付质量符合规定。

　　2、适用范围

　　适用于本公司与产品与关的原材料、半成品、成品。

　　3、职责

　　3、1货仓组负责产品的搬运、贮存、防护和交付。

　　3、2品保部负责库存产品的损坏、变质的验证。

　　3、3生产部负责产品的包装。

　　4参考文件

　　〈产品标识和可追溯性程序〉

　　〈出货管制程序〉

　　5工作程序

　　5、1搬运

　　5、1、1车间员工及仓库搬运工在搬运产品时，不得因搬运不当而损坏产品。

　　5．1．2车间和货仓管理员要保证搬运所使用的运输工具符合要求，防止因运输工具的缺陷而损坏产品。

　　5、1、3使用搬运设备的部门负责对搬运设备的维护和保养，保证不因为设备失修而在搬运过程损坏产品和发生安全事故。

　　5、1、4车间和货仓管理员负责保证车间、货仓内的通道畅通无阻，防止在搬运过程中发生碰撞而损坏产品，

　　5、1、5原材料、在制品和成品在搬运搬运后应检查标识是否失落，如有失落通知品检员确认补办。

　　5、2贮存和防护

　　5、2、1原物料到厂后，由货仓管理员先交物控员并在送货单上签名确认来料，货仓管理员按单所载的数量点货验收，并注意来料包装的完整性，货仓管理员根据每天的来料填写进料清单，送交PMC部。

　　5、2、2原材料经货仓点收后，把送货单交物控员，并开IQC检验报表交品保部IQC，经品保部IQC确认后方可入库由货仓管理员办理货物入库手续，不合格品，由品保部交PMC部，PMC部采购员通知原材料供应商退货，由PMC部采购员开具退料单，发还供应商原货，发货人和收货人在单上签字，如遇上紧急物料，由IQC通知品保部、PMC部，经品保部主管和PMC部主管确认后方可特采入库。

　　5、2、3库存品定期评估的不合格品按〈报废流程规定〉处理。

　　5、3原材料的发放：

　　5、3、1生产车间需要用的原材料时，由部门开领料单，由生产部主管确认后，交物控员确认，货仓凭物控员确认的领料单发货，发货人和收货均需在领料单上签名确认，并注明发货日期。

　　5、3、2生产用的原材料发放，按先进先发，后进后发的顺序进行。

　　5、3、3生产车间领领原材料，在生产中发现不良品，要退回货仓时，由部门填写原为退库单，经车间主管确认后，交品保部与物控员确认，品检员将合格标签改成不合格标签，由采购员负责办量退料手续通知供应商，并用退料单通知货仓发货。

　　5、4成品的入库：

　　5、4、1成品入库应由生产车间签发成品入库单，由生产部主管确认，品检部在包装箱上贴上或盖上品检合格标识或加上品检报告后，货仓管理员再凭入库单点数入库。

　　5、4、2成品的包装由生产车间负责，货仓在点数入库时，应仔细检查包装的完整性，不符合要求的应拒绝入库。

　　5、5成品的发放

　　5、5、1出货前一天由PMC跟单员发出货通知单，由PMC主管审批后，交品保部、货仓组、生产部作好出货准备安排。

　　5、5、2由跟单员开出送货单，交货仓员凭送货单或出货通知单，开出成品出库单，发货。

　　5、6货仓物料的防护：

　　5、6、1货仓保管的物料、均应分类堆放，不得混放，每件物品均要有明显标志，注明合格品，不良品等状态，未检验品以标牌标志表示待验状态。

　　5、6、2物料的保管要落实责任，要做到实物与账目相符，手续齐备，凭证齐全。

　　5、6、3如发现产品有任何损坏时，应立即向部门主管提出。

　　5、7包装

　　5、7、1生产部按照生产命令要求呀作业批示书组织包装。

　　5、7、2包装前应检查所包装产品是否有合格标识。

　　5、7、3逐件检查产品及包装物的外观质量，确认无误后，按要求进行包装。

　　5、7、4对不合格品有权拒绝包装。

　　5、7、5品检员要检查包装质量。

　　5、8交付

　　5、8、1交付方式按〈出货管制程序〉执行。

　　5、9盘点

　　5、9、1货仓管理员负责每月的盘点工作，以核实货账相符，并同时检视各原材料、半成品及成品品质状态，如发现有问题，立即向PMC部主管报告、盘点记录于盘点表，表须交PMC主管审核，由物控员提交财物部。