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姓名： 谭小芳
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企业内部管理咨询 2016-01-30

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企业战略的制定流程、方法、执行、调整
一、内部控制主要存在的七个风险
1、公司集体的舞弊带来的内部控制风险
2、控制成本超收益带来的内部控制风险
3、因为大概率事件造成的内部控制风险
4、因为人为的错误带来的内部控制风险
5、中高层管理越权带来的内部控制风险
6、内外部环境变化带来的内部控制风险
7、社会大环境使然带来的内部控制风险
二、内控的九大原则
1、标准实施
2、实事求是
3、三线并进
4、定期评估
5、定期更新
6、内外平衡
7、适度控制
8、磨刀砍柴
9、未雨绸缪
三、内部控制的5要素
1、控制环境——控制环境决定了企业的基调
2、风险评估——来自内外部的有待评估风险
3、控制活动——有助决策实施的政策和程序
4、信息沟通——公允信息及时确认及时传递
5、监控管理——内部控制系统过程有效监控
四、建立健全内控体系“六步法”
一步：内控组织搭建与人员培训
二步：确定内控建设的目标范围
三步：风险评估识别、实施降低
四步：设计关键控制活动与推进
五步：内控体系运行有效性测试
六步：内控体系的维护以及更新
交广企业管理咨询集团（www.jungle.net.cn）企业内部管理咨询为企业提供商业信用规模管理与决策管理咨询咨询项目诊断。包括商业信用规模管理与决策管理咨询公开课、商业信用规模管理与决策管理咨询内训、商业信用规模管理与决策管理咨询专家外派、商业信用规模管理与决策管理咨询调研与咨询等最完备的一揽子的咨询解决方案。谭小芳老师（www.tanxiaofang.com）的企业内部管理咨询根据客户需求量身定制方案！做管理咨询请咨询：13733156404、13838213914

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